中共萍鄉市委黨校

中共萍鄉市委黨校2019年度部門決算公開

 目　　錄

 第一部分　中共萍鄉市委黨校部門概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資產占用情況表

　　第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

　　情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產占用情況說明

　　九、預算績效情況說明

第四部分　名詞解釋

 第一部分 中共萍鄉市委黨校部門概況

一、部門主要職能

（一）培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部；

 ?。ǘ┏修k黨委和政府舉辦的專題研討班；

　?。ㄈ﹪@國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創新；

　?。ㄋ模┽槍Ω母镩_放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

　?。ㄎ澹┌凑諊矣嘘P法律法規和政策規定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓；

　?。╅_展同國內教育、研究等機構和組織的合作與交流；

　?。ㄆ撸╅_展對下級黨校的業務指導工作；

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：萍鄉市行政學院。

本部門2019年年末編制人數42人，其中行政編制34人，事業編制8人；年末實有人數77人，其中在職人員42人，離休人員1人，退休人員34人；年末學生人數0人。

第二部分　2019年度部門決算表

    詳見附表 

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計953.02萬元，其中年初結轉和結余 23.28 萬元，較2018年減少0.1萬元，下降0.01%；本年收入合計953.02萬元，較2018年減少0.1萬元，下降0.01%，主要原因是：人員減少，嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入953.02萬元，占99.99 %；事業收入0萬元，占0　%；經營收入　0 萬元，占 0 %；其他收入0.02萬元，占 0.01%?！?/span>

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計900.68萬元，其中本年支出合計　929.57 萬元，較2018年減少　28.89萬元，下降3.1　%，主要原因是：人員減少，嚴格執行中央八項規定，厲行節約；年末結轉和結余52.33萬元，較2018年增加29.05萬元，增長24.78%，主要原因是：主體班培訓垮了年度，2020年1月結束，費用沒有結算。

本年支出的具體構成為：基本支出　900.18 萬元，占99.95%；項目支出 0.5萬元，占　0.05 %；經營支出 0　萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為 803.93萬元，決算數為900.68萬元，完成年初預算的112.03　%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為803.93萬元，決算數為900.68萬元，完成年初預算的112.03%，主要原因是：主體教學的經費是按實際班次據實核撥，年初預算未列入，中途追加預算。

（二）公共安全支出年初預算數為 0　萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：沒有這項預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出　900.68萬元，其中：

（一）工資福利支出570.45萬元，較2018年增加57.35萬元，增長11.17%，主要原因是：工資增資。

（二）商品和服務支出　202.30萬元，較2018年增加65.81 萬元，增長48.21　%，主要原因是：干部培訓、輪訓班次、人數增加。

（三）對個人和家庭補助支出125.87萬元，較2018年減少40.88萬元，下降24.51%，主要原因是：嚴格管理，節約經費支出。

（四）資本性支出1.54萬元，較2018年減少111.69萬元，減少98.63 %，主要原因是：辦公項目減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為7.95萬元，決算數為 2.05 萬元，完成預算的25.78%，決算數較2018年減少0.06萬元，下降2.84 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為　0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務接待費支出年初預算數為7.95萬元，決算數為2.05萬元，完成預算的25.78%，決算數較2018年減少0.06萬元，下降2.84%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：嚴格執行八項規定和接待制度。

（三）公務用車購置及運行維護費支出　0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0　萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0　萬元，決算數為　萬元，完成預算的 %，決算數較2018年增加（減少）0　萬元，增長（下降）0　%。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出203.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數增加11.75萬元，增長6.11　%，主要原因是：培訓班次增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額3.03萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出　0萬元、政府采購服務支出 3.03萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額　0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，由于公車改革沒有公務用車；沒有單位價值50萬元以上通用設備；沒有單位價值100萬元以上專用設備。

九、預算績效情況說明

　 （一）績效管理工作開展情況。

 2019年無實行績效目標管理的項目

第四部分　名詞解釋

 　　名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（五）行政單位醫療：反映行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（七）“三公經費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。