中共萍鄉市委黨校

萍鄉市市委黨校2020年部門預算

目    錄

第一部分  萍鄉市市委黨校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉市市委黨校2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  萍鄉市市委黨校2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  萍鄉市市委黨校概況

一、部門主要職責

1．培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部；

    2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

    3．圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創新；

    4．針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

    5．按照國家有關法律法規和政策規定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓；

    6．開展同國內教育、研究等機構和組織的合作與交流；

    7．開展對下級黨校的業務指導工作；

二、部門基本情況

市委黨校系統共有2個預算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財政負擔在職編內人員35人，離休人員1人，退休人員33人；下屬1個全額撥款事業單位行政學院，定編10人，財政負擔編內在職人員8人，退休人員1人。

2020年市委黨校系統部門預算基本數字表

第二部分  萍鄉市市委黨校2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年市市委黨校收入預算總額為828.84萬元，較上年預算安排增加24.91萬元，主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培訓班次。其中：財政撥款收入 776.84  萬元，事業收入  0 萬元，上年結轉 52萬元。

    （二）支出預算情況

    2020年市市委黨校支出預算總額為 828.84萬元，較上年預算安排增加24.91萬元。主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培班次。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 828.84 萬元，包括工資福利支出  587.65  萬元、商品和服務支出 160.02  萬元、對個人和家庭的補助 42.67  萬元；項目支出  38.50 萬元，包括商品和服務支出38.5 萬元、其他資本性支出 0 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 0 萬元，教育支出 658.92  萬元，社會保障與就業支出 94.05  萬元，衛生健康支出  39.44 萬元，住房保障支出 36.43 萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出 587.65  萬元，商品和服務支出  160.02 萬元，對個人和家庭補助支出 42.67 萬元，其他資本性支出 0 萬元。

    （三）財政撥款支出情況

     2020年市市委黨校財政撥款支出預算  828.84萬元，較上年預算安排增加 24.91 萬元，具體支出情況是：一般公共服務   0萬元，教育支出 658.92 萬元，社會保障和就業支出  94.05 萬元，衛生健康支出 39.44萬元，住房保障支出 36.43  萬元。

    （四）政府性基金情況

2020年市市委黨校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    （五）機關運行經費等重要事項的說明

機關運行費指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2020年部門機關運行費預算 160.02  萬元，比上年增加6.43萬元，增長4.18  %。主要原因是干部培訓班次增加

    （六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額  55.45 萬元，其中：政府采購貨物預算 38.8萬元、工程預算 5.95 萬元，政府采購服務預算 10.7萬元。

    （七）國有資產占有使用情況

     截至2020年 6月9 日，部門共有車輛 0 輛。

2020年部門預算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

    （八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金  0 萬元。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

    2020年市市委黨?！叭苯涃M年初預算安排   1.75萬元。其中：

因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少） 0 萬元，主要原因是：  沒有安排這項支出

公務接待費 1.75萬元，比上年減少6.2 萬元，主要原因是： 嚴格執行中央的“八項規定”，厲行節約。

公務用車購置及運行費  0 萬元，比上年增加（減少）0  萬元，主要原因是：全部人員參與了公車改革。其中：公務用車購置費 0 萬元，比上年增加（減少） 0 萬元，主要原因是全部人員參與了公車改革。公務用車運行維護費 0 萬元，比上年增加（減少） 0 萬元，主要原因是全部人員參與了公車改革。

第三部分  萍鄉市市委黨校2020年部門預算表

    八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（五）行政單位醫療：反映行政單位基本醫療保險繳費經費。

（六）事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（七）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映財政部門集中安排的行政事業單位基本養老保險繳費經費。

（八）住房公積金：反映財政部門集中安排的行政事業單位住房公積金經費。