目 錄
第一部分 萍鄉市委黨校部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 萍鄉市委黨校部門2022年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、重點項目績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 萍鄉市委黨校部門概況
一、部門主要職責
（一）培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養理論干部；
（二）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；
（三）圍繞國際國內出現的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調研任務，推進理論創新；
（四）針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；
（五）按照國家有關法律法規和政策規定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓；
（六）開展同國內教育、研究等機構和組織的合作與交流；
（七）開展對下級黨校的業務指導工作；
二、機構設置及人員情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，包括：萍鄉市委黨校（本部門無下屬二級機構）
本部門內設科室（辦公室）11個，分別為辦公室、教務科、總務科、對外培訓中心、工作聯絡科、科研科、經濟教研室、馬克思主義基本理論教研室、現代知識教研室、黨史黨建與統一戰線教研室、法學管理學教研室。
編制人數小計56人,其中：行政編制人數0人,參照公務員管理的事業編制人數40人,全部補助事業編制人數16人,自收自支編制人數0人。實有人數小計78人,其中：在職人數小計46人,行政在職人數0人,參照公務員管理的事業單位在職人數36人,全部補助事業在職人數10人。離休人數小計1人,退休人數小計31人,退職人員0人,遺屬人數2人。
第二部分萍鄉市委黨校部門2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 萍鄉市委黨校部門2022年部門預算情況說明
（一）關于2022年收支總表的情況說明
萍鄉市委黨校部門所有收入和支出均納入部門預算管理，萍鄉市委黨校部門2022年收支總預算623.97萬元。較上年預算安排減少199.5萬元。
（二）關于2022年收入總表的情況說明
萍鄉市委黨校部門2022年收入預算623.97萬元，比上年減少199.5萬元，主要原因是績效獎金年初沒有列入預算。
其中：上年結轉0萬元，占0%；比上年增加（減少）0萬元；一般公共預算撥款623.97萬元，占100%，比上年減少199.5萬元。
（三）關于萍鄉市委黨校部門2022年支出總表的情況說明
萍鄉市委黨校部門2022年支出預算623.97萬元，比上年減少199.5萬元，主要原因是績效獎金年初沒有列入預算。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出585.47萬元,較上年預算安排減少199.5萬元;其中：工資福利支出487.57萬元,商品和服務支出78.93萬元,對個人和家庭的補助萬元,資本性支出18.97萬元。項目支出38.5萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出487.57萬元,商品和服務支出78.93萬元,對個人和家庭的補助18.97萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出458.13萬元,較上年預算安排減少162.48萬元;社會保障和就業支出74.30萬元,較上年預算安排減少44.04萬元;衛生健康支出52.31萬元,較上年預算安排增加3.27萬元;住房保障支出39.23萬元,較上年預算安排增加3.75萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出487.57萬元,較上年預算安排減少165.09萬元;商品和服務支出78.93萬元,較上年預算安排增加14.88萬元;對個人和家庭的補助18.97萬元,較上年預算安排減少49.29萬元;資本性支出0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（四）關于萍鄉市委黨校部門2022年財政撥款收支總表的情況說明
萍鄉市委黨校部門2022年財政撥款收支總預算為623.97萬元。較上年預算安排減少199.5萬元;收入包括：一般公共預算當年撥款收入623.97萬元，政府性基金預算當年撥款收入0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出585.47萬元,較上年預算安排減少199.5萬元;其中：工資福利支出487.57萬元,商品和服務支出78.93萬元,對個人和家庭的補助18.97萬元,資本性支出0萬元。項目支出38.5萬元,較上年預算安排增加減少0萬元;其中：商品和服務支出78.93萬元,對個人和家庭的補助18.97萬元,資本性支出0萬元。
（五）關于萍鄉市委黨校部門2022年一般公共預算支出表的情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。
萍鄉市委黨校部門2022年一般公共預算當年撥款623.97萬元，比2021年減少199.5萬元，降低24.23%。主要原因是績效獎金年初沒有列入預算。
2.一般公共預算當年撥款結構情況。
萍鄉市委黨校部門2022年教育支出458.13萬元，占73.42%；衛生健康支出52.31萬元，占8.38%；社會保障和就業支出 74.3萬元，占11.91%；住房保障支出39.23萬元，占6.29%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2022年預算數為458.13萬元，比2021年減少199.5萬元，降低26.12%，主要是績效獎金年初沒有列入預算。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為15.53萬元，比2021年減少49.11萬元，降低75.97%，主要是離退休人員政府性補助資金沒有預算。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為3.44萬元，比2021年增加1.68萬元，增長95.45%，主要是事業身份退休人員增加。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為55.33萬元，比2021年增加5.25萬元，增長10.48%，主要是在職人員增加。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為36.36萬元，比2021年減少（增加）2萬元，增長5.8%，主要是在職人員增加在職人員增加。
（6）衛生健康支出（類）政事業單位醫療（款）公務員補助醫療（項）2022年預算數為15.95萬元，比2021年增加1.27萬元，增長8.6%，主要是在職人員增加。
7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為39.23萬元，比2021年增加3.75萬元，增長10.57%，主要是在職人員增加。
（六）關于萍鄉市委黨校部門2022年一般公共預算基本支出表的情況說明
萍鄉市委黨校部門2022年一般公共預算基本支出585.47萬元，其中：
工資福利支出487.57萬元，較上年預算安排減少165.09萬元;商品和服務支出78.93萬元，較上年預算安排增加14.88萬元;對個人和家庭的補助18.97萬元，較上年預算安排減少49.29萬元;其他資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（七）關于萍鄉市委黨校部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表的情況說明
萍鄉市委黨校部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算為5.3萬元，比2021年預算壓縮0.3萬元，主要是嚴格執行八項規定，厲行節約。其中：
因公出國（境）費0萬，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是沒有安排這項支出。
公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是是本年度已進行公車改革，沒有車輛。
其中：公務用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度已進行公車改革，沒有車輛。
公務用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度已進行公車改革，沒有車輛。
公務接待費5.3萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是嚴格執行八項規定，厲行節約。
（八）關于萍鄉市委黨校部門2022年政府性基金預算支出表的情況說明
本部門2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（九）關于萍鄉市委黨校部門2022年國有資本經營預算支出表的情況說明
本部門2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
萍鄉市委黨校部門2022年機關運行經費79.83萬元（一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和），比上年預算增加14.88萬元，增長23.23%，主要原因是在職人員增加，培訓，培訓班次增加。
2.政府采購情況
萍鄉市委黨校部門2022年政府采購預算總額35萬元，其中，政府采購貨物預算25萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算10萬元。
3.國有資產占用使用情況
截至2021年10月31日，本部門共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2022年一般公共預算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
4.預算績效目標情況說明
（一）按照市本級預算績效管理工作的總體要求，納入2022年萍鄉市委黨校部門整體支出績效目標623.97萬元，其中：基本支出585.47萬元，項目支出38.5萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款623.97萬元。
（二）2022年萍鄉市委黨校部門項目支出績效目標1個，項目資金總額 38.5萬元，分別是：經常性工作項目 38.5 萬，全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 38.5 萬元。
（三）重點項目情況說明
1.黨校專項經費項目
1）項目概述：培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部；科研獎勵經費、業務指導經費、征訂黨刊、圖書資料，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；開展學位研究生以及其他形式的干部繼續教育和培訓。
2）立項依據：根據《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，辦學所需的 教學、科研咨詢、學科建設、教師進修調研、圖書資料、信息化建 設和業務指導等專項經費列入本級財政預算。
3）實施主體：市委黨校
4）實施方案：根據預算經費調配好教學、科研咨詢、學科建設、教師進修調研、圖書資料、信息化建 設和業務指導等專項經費的支出。
5）實施周期：2022年1月至2022年12月底
6）年度預算安排： 38.5 萬元
7） 績效目標和指標：產出指標：征訂黨刊大于15種，培訓班期數12期，培訓人數690人次，科研獎勵4.5萬元足額發放到，社會調研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評數種。
效益指標：把黨校建設成“富有江西特色、走在全國前列一流黨?！?，黨校綜合能力有所提升。
滿意度指標：學員、教職工滿意度≥95%。
第四部分 名稱解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（五）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入,事業收入、事業單位經營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（八）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途 繼續使用的資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務或事業發展目標所發生的支出。
（三）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
三、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：2022年萍鄉市委黨校部門預算